В КУДиР не попадают выплаченна сумма заработной платы по сотруднику
Вопрос задал Юлия И.
Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.78/10)
УСН 15% (доходы минус расходы)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Начисляется ЗП во внешней программе. Загружается отражение в бух учете. Выплата сотрудникам 25 числа аванс и 10 числа ЗП.
Начиная с октября месяца почему то по одному сотруднику выплаченная ЗП не попадает в КУДИр (остальные все попадают). В чем может быть причина? задолженность перед сотрудниками нет и нет долгов перед Обществом.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (35)
Добрый день.
Работник работает с 2015 года. Плюс у него аренда помещения (он директор). Выплачиваем отдельной платежкой ему аренду. Выгружается ЗП по сотрудникам. В КУДиР сумма уменьшается по выплаченной ЗП начиная с май 2019г, как он пошел в отпуск. До этого переплат по выплате не было.
Добрый день, Юлия.
Уточните, пожалуйста с какого месяца платите за аренду. Сумма за аренду попадает в КУДиР? Вся сумма выплаченной зарплаты не попадает в КУДиР?
Доброе утро, Татьяна.
Сумма по аренде попадает в КУДиР полностью. Начисляем ее ( в ЗУП через прочие доходы) и выплачиваем с 2015г. Начиная с выплаты отпускных в КУДиР не вся перечисленная сумма попадает. Не могу разобраться почему =(
Добрый день, Юлия.
Извините за ожидание.
Нужно проанализировать данного сотрудника по отчету подробнее.
Отправьте скрины с проводками документа начиная от:
* начисления отпуска, его оплату
* начисленную зп в том периоде и в следующем и ее оплату
интересуют именно регистры УСН — Прочие расчеты, Расходы УСН.
посмотрела Регистр УСН. увидела что списание проходит только по 10.06., далее только одни начисления по отражению. Хотя уплаты все есть и проходят через списание по банку.
Начисления у нас все проходят в ЗУП, выгружаются в бухгалтерию.
Все таки сложно анализировать без Прихода и расхода. по регистрам. Не могу сопоставить данные.
Выплату делаете по зарплатному проекту? Или на карточки сотрудникам? Какой вид операции в Списание с расчетного счета используете? Я так понимаю, что его ЗП вообще не попадает в КУДиР.
Можно ПРОВОДКИ за ноябрь по этому сотруднику из документов Отражение зарплаты в бухучете от 30.11, И перечисление аванса, выплаты зарплаты за этот период.
Проанализируйте еще документы см. вложение. Почему-то 2018 год вылез 8 мая в прочих расчетах
Выплаты по зарплатному проекту, по ведомости. Все попадают, а он не хочет =( а если и попадает то за прошлые периоды, получается мы не все расходы учитываем в КУДИР. А делать постоянные ручные корректировки не хочется.
Юлия, я вас понимаю. Поэтому мне и нужны проводки, чтобы понять или хотя бы вид движения Приход/Расход в регистрах. Вы прислали отчеты/таблицы без этих данных. КУДиР в целом сложный, а зарплата вдвойне, т.к. там анализируется 2 регистра. Если сошлось в Прочих расчетах, то фиксируется в Расходах УСН как прошла оплата и уже потом уже в КУДиР.
У вас по идее должно быть так:
Оплатили аванс — образовался приход по регистру Прочие расчеты на сумму аванса Расчетный документ — Списание с расчетного счета.
Потом идет Начисление зарплаты —
Расход на сумму аванса Расчетный документ — Списание с расчетного счета на аванс
расход на остаток ЗП Расчетный документ — Отражение зарплаты в бухучете.
И здесь же идет Расходы УСН:
Приход — зарплата вся (Не оплачено)
Расход — на сумму аванса (Не оплачено)
В итоге программа видит, что в регистре Прочие расчеты приход и расход на сумму аванса есть по одному и тому же расчетному документу, значит Расходы УСН оплачены и делает расход в регистре Расходы УСН, и Запись в КУДиР
Вот я вам предлагаю с месяца где идет не состыковка проанализировать по такому принципу все документы по этому сотруднику.
Почему в расходы УСН не попадает зарплата, а все взносы и НДФЛ попадают при синхронизации 1С БП и ЗУП
Вопрос задал Алла Л. (Саратов)
Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.72/10)
Здравствуйте! Выгрузка (синхронизация) з/п происходит из ЗиУП. В расходы УСН не попадает з/п, а все взносы и ндфл попадают. Например, начислено 30.11, а выплачена з/п и взносы 10.12. В третьем файле документ Отражение з/п в учете, уже там нет 70 счета. Что-то с настройками?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.108)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.22)
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (11)
В 1С:Бухгалтерия посмотрите, пожалуйста, и приложите настройки
Что выбрано для Учет расчетов с персоналом: По каждому работнику / Сводно по всем работникам
Спасибо за уточнение.
При выгрузке зарплаты из ЗУП в Бухгалтерию в режиме «Сводно по сотрудникам» выплата зарплаты в КУДиР автоматически не попадает. Поэтому расходы по зарплате отражаются в КУДиР вручную с помощью документа «Запись Книги учета доходов и расходов УСН» раздел Операции — УСН — Запись Книги учета доходов и расходов УСН.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Расходы на зарплату не попадают в Анализ учета по УСН при синхронизации с ЗУП
Страховые взносы отражаются в КУДиР автоматически после уплаты.
Понятно, я сама сделала сводно, мне было так удобнее, а про это даже не знала! Если в 2020 г учет был сводно, с 1.01.21 можно настройки перевыбрать по сотруднику? Проблем не будет с чем-нибудь?
Попробуйте сначала на копии базы и проверьте все ли устраивает.
При работе в ЗУП т.к. вся информация там, то обычно именно сводно и выбирают.
Как вы и написали — удобнее.
Только из-за записи для УСН большого смысла нет менять настройки.
По году документ для УСН сделаете и дальше по образу и подобию просто заполнять.
Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов
Ошибки по формированию Книги учета доходов и расходов не так то и просто обнаружить: она формируется по кассовому методу, а бухгалтерский учет ведется по методу начисления. Для их обнаружения будем пользоваться внутренними резервами программы. Как?
Как можно понять причину, почему расходы по зарплате и страховым взносам не попадают в КУДиР?
Условия принятия в расходы УСН зарплаты, налогов и взносов:
Если расходы не попадают в КУДиР, то это значит, что программа не видит выполнения условий принятия в расходы и требуется анализ регистра накопления Расходы при УСН .
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Здравствуйте. Очень познавательно, профессионально и актуально. И самое главное доступным и простым языком.
Расходы на зарплату не попадают в Анализ учета по УСН при синхронизации с ЗУП
Вопрос задал Ирина У.
Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.82/10)
Без установки признака Учет расчетов с персоналом – По каждому работнику в настройках Плана счетов
не заполняются данные отчетности УСН по оплате труда.
В регистре Расходы при УСН не появляются записи с Видом расхода = Зарплата,
Отчет Анализ учета по УСН показывает ноль в разделе Оплата труда.
Документы Отражение зарплаты в бухучете получены переносом из базы ЗУП 3.1
Документы Ведомости на выплату зарплаты заведены вручную.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (5)
Добрый вечер, Ирина!
Все верно. Если в Бухгалтерии 3.0 выставлена настройка Учет расчетов с персоналом — Сводно по всем сотрудникам, то данные в КУДиР не попадают. Также работала программа и в Бухгалтерия 2.0.
И разработчики не считают это ошибкой.
Программе просто не хватает аналитики. Для признания расхода обязательно должен быть заполнен сотрудник.
Вот логика работы программы.
Обязательным условием попадания суммы в КУДиР является начисление и выплата.
А для этого программа должна точно знать, что зарплата начислена, например, Петрову и должна точно знать, что именно ему она выплачена. Именно Петрову.
То есть в документе оплаты должен быть указан вид оплаты Выплата заработной платы и обязательно должна быть указана ведомость, в которой должен быть Петров и сумма выплаты. И если вы, например, выплатите ему только половину суммы, то, следовательно, и в КУДиР попадёт только половина.
Поскольку этой аналитики для принятия решения у 1С в данном случае нет, она и не заполняет данные в регистрах УСН.
У вас два варианта для отражения оплат труда в КУДиР:
1. Изменить настройку Учет расчетов с персоналом – Ведется по каждому сотруднику отдельно.
2. Добавить вручную запись в КУДиР документом Запись Книги доходов и расходов УСН. Этот документ как раз и предназначен для подобных случаев.
В КУДиР попадает не вся зарплата или наоборот больше, чем начислена
Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.78/10)
Здравствуйте. Очень подробно (как смогли) расписали вопрос в приатаченном файле, там же и скриншоты. Суть вопроса: при формировании КУДИР в расходы попадает не вся ЗП или наоборот больше чем начислена. С чем это может быть связано.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (5)
Добрый день, Игорь.
Для того, что бы расходы по оплате труда и начисленным взносом отражались в КУДиР зарплата должна быть начислена и выплачена. Так же и взносы должны быть исчислены и перечислены.
Поэтому необходимо анализировать начисление и выплату (уплату налога). Для анализа сформируйте отчеты: Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
Посмотрите материал по теме: Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
Как проверить расходы по зарплате при УСН? Недавно был семинар по отчетности УСН [11.02.2020 запись] Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. УСН посмотрите.
Здравствуйте, взносы ФСС, в списаниях в движении документа расходы при усн стоит «принимаются», а в унив.отчете не принимаются, и почему то описание ввод остатков. а когда проваливаешься в него выходит расшифровка как раз сумм, которые не попали в КУДИР. Как это исправить? Подскажите, пожалуйста. Никаких операций в ручную не было.
Здравствуйте. Да, актуален.
Добрый день, Игорь.
Давайте с самого начала ?
Сначала утоните проблема только по взносам ФСС? Или по самой оплате/НДФЛ тоже есть проблемы?
С какого периода началась ошибка?
По ЗП используются несколько регистров Прочие расчеты и Расходы УСН.
Поэтому контролировать нужно эти два регистра. Первичный при этом является Прочие расчеты.
Зарплата при начислении отражает в нем приход, при выплате ее расход. Аналогично по затратам на взносы и НДФЛ.
Если идет сбой в этом регистре страдает и регистр Расходы УСН. Поэтому регистру нужно проанализировать все документы и попробовать найти ошибку. Регистр анализируйте по счетам: 70, 69, 68 и смотрите где идет не совпадение и что не закрывается.
Берите первый не совпадающий месяц по регистру Расходы в УСН и анализируйте его по обоим регистрам.