Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить и сформировать акт сверки с контрагентом (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.44.199.
Акт сверки отражает состояние взаимных расчетов с контрагентом (поставщиком, покупателем, агентом, принципалом и т. д.). В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 предусмотрено автоматическое заполнение документа Акт сверки расчетов с контрагентом на основании документов учетной системы (команда Заполнить). Доступ к актам сверки расчетов осуществляется по одноименной гиперссылке из разделов Покупки и Продажи.
Начиная с версии 3.0.44.188, сверка может выполняться:
Если контрагент имеет обособленные подразделения, можно сформировать единый акт сверки с учетом этих подразделений. Для этого в шапке документа нужно установить флаг С обособленными подразделениями.
Чтобы в акте сверки отражалась информация о полученных и выставленных счетах-фактурах, на закладке Дополнительно следует установить флаг Выводить счета-фактуры. Такая возможность актуальна при выставлении универсального-передаточного документа (УПД).
При установленном флаге Разбить по договорам (на закладке Дополнительно) в печатной форме акта сверки расчетов по каждому договору теперь отображается сальдо на начало и конец периода сверки.
О том, какие настройки нужно сделать в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), чтобы должность представителя организации в акте сверки выводилась на печать автоматически см. здесь.
Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия 8.3 между организациями? Это достаточно распространенный вопрос, когда необходимо выполнить акт сверки в 1С для нескольких компаний. Такая сверка выполняется за определенный период времени. Формировать ее можно в любой форме, так как законом не предусмотрен официальный вид данного документа. К тому же, такая процедура не является обязательной, но компаниям выгодно ею пользоваться.
Формирование акта сверки в 1С 8.3 сопровождается дальнейшей распечаткой документа, проставлением подписей и необходимым заверением в двух экземплярах. Копии распределяются между компанией и контрагентом, который может осуществлять свою сверку по собственным данным.
Как выполняется оформление акта сверки
Пошаговая инструкция как можно оформить акт сверки в 1С 8.3:
Важными реквизитами для заполнения является:
Прежде, чем нажимать «Заполнить», необходимо перейти во вкладку «Счета учета расчетов». Данная закладка заполняется автоматически, но рекомендуется проверять все настройки. Все данные представлены в виде таблицы и их можно корректировать по необходимости. Следует отметить, что дальнейшее выполнение взаиморасчетов будет опираться именно на предоставленные в таблице данные.
Также присутствует вкладка «Дополнительно». Она необходима для расширенной настройки, которую выполнять не обязательно. Здесь можно ввести полные имена участников акта сверки, чтобы потом их отобразить в печатном виде. Затем можно поставить галочки в соответствующих местах для того, чтобы:
Данные вкладки можно не трогать. Формирование печатной формы акта сверки может выполняться без разбивки по договорам. Можно указывать только счета и оставлять пустые строки на местах, которые предусмотрены для заполнения именами представителей договора. Затем их придется указать при помощи шариковой ручки, на что уйдет немного времени.
Заполнение документа
Первая вкладка документа в программе 1С показывает все необходимые данные. Такое место необходимо заполнить требуемой информацией. Сделать это можно вручную, но лучше воспользоваться автоматизацией. Для этого следует нажать кнопку «Заполнить». После нажатия система предоставит возможность выбрать определенный вариант для выполнения сверки:
Заполненные данные можно поправить. Автоматическому заполнению не следует полноценно доверять, так как важные документы могут не попасть в конечную сверку. Если это произошло, то необходимо перепроверить указанные данные в шапке и во вкладке счета. Также можно проверить настройки фильтрации, по которым выполнялся отбор.
Данные предприятий, фирм и прочих контрагентов заполняются аналогичным способом. Для такой вкладки предусмотрена собственная кнопка «Заполнить». Заполнение выполняется путем простого копирования данных нашей компании, которые были указаны в первой вкладке. Такую информацию также можно корректировать.
Когда все данные указаны и вся информация проверена, можно посмотреть остаток на начало и конец периода. Такую информацию можно увидеть в нижней части документа. Также предоставляются данные по состоянию расхождений между организацией и контрагентом.
Согласование
Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:
После выполнения всех манипуляций, выполняется сверка обеими сторонами договора. Когда это произойдет, то организация и контрагент должны подписать документ. После этого важно установить галочку в соответствующем окошке «Сверка согласована». Таким образом, больше не будет возможности выполнять редактирование в документе. Акт сверки будет защищен от случайных манипуляций, а сам документ не будет выполнять никаких движений.
Печатный вариант акта сверки
Предоставляется возможность распечатки трех форм для акта сверки. Для этого в программе присутствует меню «Печать», которое содержит:
Первые две формы друг от друга практически ничем не отличаются. Их главным отличием является наличие места для печати. Печатная форма документа содержит:
Необходимость акта сверки
Акт сверки предназначен для того, чтобы выполнять инвентаризацию требуемых расчетов. С помощью данного документа подтверждается состояние между организациями и контрагентами. Акт формируется и подписывается перед сдачей годовой отчетности в бухгалтерии. Рекомендуется прибегать к данной процедуре ежемесячно или каждый квартал. Таким образом, можно оперативно находить ошибки и нестыковки в действующем учете. В акте содержится необходимая информация, чтобы осуществлять расчеты:
Что такое сервис 1С:Сверка и как с ним работать
Перед сдачей декларации по НДС каждый бухгалтер должен убедиться в достоверности данных о счетах-фактурах, зарегистрированных в базе, т.к. информация о них выгружается в ИФНС в составе декларации.
Что такое сервис 1С:Сверка?
Для чего необходим сервис 1С:Сверка?
1С:Сверка — это сервис, осуществляющий оперативную сверку данных счетов-фактур (СФ) поставщиков, зарегистрированных в нашей базе, со счетами-фактурами, зарегистрированными в базе поставщиков.
Как подключить сервис 1С:Сверка?
Для использования сервиса 1С:Сверка необходимо подключить программу к интернет-поддержке.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
1С:Сверка в программе
Настройка учетной записи электронной почты
При работе сервиса обмен данными происходит по электронной почте. Перед началом работы с сервисом по ссылке Настройки обработки Сверка данных учета НДС необходимо проверить настройки учетной записи, которая будет использоваться для получения и отправки электронных сообщений.
В карточке учетной записи для получения и отправки электронных сообщений устанавливаются флажки:
На вкладках Отправка писем и Получение писем карточки учетной записи необходимо проверить поля:
Подробнее про настройку учетной записи в статье Настройка учетной записи.
Как отправить запросы поставщикам?
Отправка запросов поставщикам
При указании периода сверки, табличная часть ссылки Запросы поставщикам заполняется автоматически по данным счетов-фактур поставщика, зарегистрированных в базе нашей Организации.
Для отправки запроса поставщикам необходимо:
Получение запросов поставщиками
После отправки запроса на электронную почту поставщика поступит письмо, в котором содержится:
Получение ответа от поставщика
После получения запроса на предоставление реестра счетов-фактур поставщик должен дать ответ.
Подробнее о процедуре обработки запросов от покупателей читайте ниже в разделе Как ответить на запросы покупателей?
Подробнее о условиях подключения сервиса 1С:Сверка выше в разделе Как подключить сервис 1С:Сверка?
Сверка данных СФ с поставщиками
Если поля подсвечены красным цветом, то значит существуют расхождения в данных о счете-фактуре, зарегистрированном в нашей базе и в базе поставщика. Расхождения могут быть в номере счета-фактуры, его дате либо в сумме. Необходимо выявить ошибку и в случае необходимости ее поправить.
Как ответить на запросы покупателей?
Получение запросов от покупателей
При получении запроса от покупателя о сверке по счетам-фактурам на электронную почту поступит письмо, в котором содержится:
Для загрузки файла с запросом покупателя в программу необходимо:
Для ответа на запрос покупателя необходимо:
Получение ответа покупателем
Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:
Если Вы еще не подписаны:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Автоматическое формирование документов актов сверки для множества контрагентов в 1С: Бухгалтерия предприятия (обновление до версии 1.1)
Описание функционала
Позволяет группировать контрагентов и нажатием одной клавиши сформировать акты сверки в 1С для группы контрагентов. Также позволяет вывести на печать все сформированные акты сверки в одном документе.
Порядок формирование
Контрагент (группа контрагента) – дает возможность выбрать контрагента или группу контрагентов. В окне контрагентов есть функция создания группу контрагентов и перемещения в нее как отдельных контрагентов, так и их групп.
Период – позволяет задать период, за который формируются акты сверки.
Сформировать акты сверки – формирует акты сверки по всем выбранным контрагентам за указанный период.
В окне Счета учета расчета отображены счета, которые участвуют в расчетах.
В версии 1.1 добавлена возможность выбора формировать акты с разбивкой по договорам или без нее, по контрагенту в целом.
В версии 1.2 добавлен реквизит «Дата формирования сверки».
Назначение
Внешняя обработка разработана для платформы 1С Предприятия 8.3.
Протестирована в конфигурациях: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37)», «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.83.37)»
Порядок подключения
Переходим во вкладку «Администрирование», выбираем «Печатные формы, отчеты и обработки».
Заходим в пункт «Дополнительные отчеты и обработки» и с помощью кнопки «Добавить из файла» подключаем модуль из файла. Также требуется указать из каких вкладок будет доступен данный модуль и какие пользователя будут его видеть.
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Скачать файлы
Специальные предложения
Москва: 8 (495) 668-08-22
Техподдержка сайта:
с 8:00 до 19:00 по Мск (пн-пт)
Обновление 25.08.21 11:15
См. также
Рассылка по электронной почте и автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов для КА 2.4, УТ 11 Промо
Расширение для автоматического формирования актов сверки по контрагентам, а также массовой рассылки печатной формы пользователям на e-mail.
01.06.2020 11546 21 15
Создание Поступления товаров и услуг на основании документов Реализации/Отчет о розничных продажах (БП 3.0)
Обработка для массового создания документов поступления из реализаций с изменением стоимости в процентном соотношении.
Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
Мы знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.
Диадок прослеживаемость товаров для 1С 8.3 в Контур Диадок Стандарт
Данная публикация Диадок прослеживаемость товаров обеспечивает заполнение новых полей в Счете-фактуре и УПД в соответствии с постановлением Правительства РФ №534 от 02.04.21 в обработке по ЭДО Диадок Стандарт.
21.07.2021 4865 12 0
PowerTools Промо
Универсальный инструмент программиста для администрирования конфигураций. Сборник наиболее часто используемых обработок под единым интерфейсом.
14.01.2013 137770 710 0
Заполнение столбца «Вид цены» в документе поступления в УТ 11
Обработка позволяет заполнить столбец «Вид цены» по всем строкам товаров в документе поступления в УТ 11.
Сборник обработок для работы с ЕГАИС в 1С:Рознице v.2
Публикация представляет собой сборник ранее опубликованных обработок для работы с ЕГАИС, объединенных в единый пакет, с улучшенными версиями. Все обработки предназначены для конфигурации 1С Розница v2.
04.05.2021 6679 12 8
Загрузка из Excel в документ Реализация товаров. БП 3.0
Дополнительная внешняя обработка для загрузки таблиц из EXCEL (экселя) в документы 1С. Управляемые формы. Поиск номенклатуры в справочнике и сопоставление с файлом происходит по артикулу. Есть дополнительный вариант, где поиск производится по наименованию.
19.03.2021 4310 5 12
Из Excel в 1С «одним нажатием»: накладные, счета, УПД, ТОРГ-12, отчеты комиссионера, прайс-листы, заказы и т.д. (УТ10-11.х, БП2-3.х, УПП1.3, ERP2.х, КА1.1-2.х, Розница1-2.х, УНФ1.х, УТП2.х, Альфа-Авто 5.х, Автосервис 1.х, Далион УМ 2.хх) Промо
Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку «Загрузить». Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Содержит модуль работы с электронной почтой. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Работает во всех основных конфигурациях 1С8. При покупке лицензии вы получите 1 месяц бесплатной тех.поддержки.
09.11.2016 154623 540 784
Автоматическое формирование документа «Акта сверки взаиморасчётов» из справочника «Контрагенты»
Анализ движения денежных средств предприятия
Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.
Загрузка цен из файла Excel в документ «Установка цен номенклатуры»
Удобная загрузка цен из файла Excel в документ «Установка цен номенклатуры» для УТ 11. Имеет настраиваемые поля поиска номенклатуры: «Наименование, артикул, код, штрих код»; Позволяет загружать цены в разрезе характеристик номенклатуры; Есть возможность загружать несколько видов цен одновременно; Возможно настраивать необходимые колонки для загрузки, задавать настройки по умолчанию для каждой колонки, сохранять и восстанавливать настройки загрузки. Обработка проста в использовании и удобна в настройке.
18.02.2021 3320 59 7
UniPrice: Загрузка прайс-листов из Excel, YandexML, CSV, TXT, MMO, DBF, MXL, CommerceML (импорт товаров, цен, остатков, характеристик, групп номенклатуры, свойств, изображений и др.) Промо
Если у Вас есть интернет-магазин и он синхронизирован c 1С:Предприятие, то наше предложение для Вас.
Если Вы ведете интернет-торговлю закупая товар у поставщиков, то наше предложение для Вас.
Если Вы хотите анализировать сотни прайс-листов конкурентов и таким образом строить свою ценовую политику, то наше предложение для Вас.
Если Вы тратите много времени = денег на обработку прайс-листов, то наше предложение для Вас.
Мы хорошо поработали на протяжении года, вложили опыт и знания 10 лет работы в сфере e-commerce и баз данных 1С:Предприятие, организовали инфраструктуру и поддержку проекту. И вот наконец, рады сообщить, что готовы представить Вашему вниманию новый мощнейший универсальный модуль для обработки прайс-листов UniPrice, который будет делать всю работу с прайс-листами за Вас автоматически по расписанию.
Уверены, что UniPrice даст неоспоримое конкурентное преимущество Вашему бизнесу.
20.03.2017 85223 462 231
Формирование счета-фактуры на основании нескольких документов
Если требуется увидеть, какие документы требуют формирования счетов-фактур, и сформировать счет-фактуру на основании нескольких документов, вам поможет эта обработка. Создается один счет-фактура на основании всех реализаций.
Акт КС-2 и справка КС-3 в 1С:УНФ. Это дополнительная печатная для заполнения акта КС-2 и справки КС-3 в «1С:УНФ». Подключив обработку в «1С:Управление нашей фирмой» Вы можете заполнить, распечатать и сохранить формы КС-2 и КС-3 из документа «Расходная накладная».
03.12.2020 8589 10 1
«Акты сверки +» Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.
25.11.2020 7392 47 2
Перенос остатков и документов из Комплексной 7.7 в Бухгалтерию 8 ред. 2.0/3.0 Промо
Обработки и правила переноса остатков и документов из Комплексной конфигурации 7.7 в Бухгалтерию Предприятия 8 ред. 2.0 и 3.0. Основаны на типовых правилах от 1С, адаптированы под особенности бухгалтерского учета в Комплексной 7.7. Позволяют осуществить поэтапный переход на «восьмерку», а также использовать Комплексную 7.7 в качестве системы оперативного учета.
04.09.2013 89816 178 219
Нумерация счетов-фактур и документов реализации по дате создания
После подключения расширения в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 меняется механизм нумерации документов реализации и счетов фактур. Документы будут нумероваться по дате создания. Также изменится нумерация всех печатных форм, доступных из этих документов.
Свертка базы Бухгалтерия 3.0 ПРОФ / КОРП / УХ документами «Ввод остатков» + переход с ЕНВД
Переходите с ЕНВД на ОСН или УСН? База разрослась и стала медленно работать? Из-за ошибок в прошлых периодах неправильно считается себестоимость? Появляется «краснота» и «бабочки» на счетах взаиморасчетов? В учете НДС вылезают непонятные суммы? Программа не считает расходы при УСН? Возможно, вам пора свернуть базу, избавиться от старых ошибок и начать учет в новой базе «с чистого листа»!
09.11.2020 9664 30 27
Помощник исправления порядка расчетов
Вы наконец разобрались с закрытием месяцев и пора начать контролировать сроки оплаты поставщикам и задолженности клиентов, но в базе расчеты не идут из-за развернутого сальдо? Не беда, есть решение!
Загрузка в 1С:Бухгалтерию 3.0 и 1С:Комплексная автоматизация 2 данных из ОФД о денежных поступлениях (чеках) Промо
Согласно 54-ФЗ теперь по правилам ведения кассовых операций необходимо, оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании фискальных документов (чеков ККМ). Как известно все данные о чеках ККМ, за любой период, можно посмотреть на сайте оператора фискальных данных (ОФД). Что бы избежать оформления вручную ПКО и РКО, а так же эквайринговых операций, предлагаем универсальную обработку, которая создаст за вас документы ПКО, РКО, ОперацииПоПлатежнойКарте или Отчет о розничных продажах, на основании данных с сайта ОФД.
09.08.2017 102349 607 276
Замена материалов на Аналоги в производстве для Бухгалтерии 3, Комплексная автоматизация 2
Корректировка проводок
Внешняя обработка «Списание задолженностей контрагентов»
Необходима для формирования группы документов списания безнадежной задолженности контрагентов перед нашими организациями (если их несколько) по всем выбранным контрагентам. Вам не придётся вручную создавать много документов списания задолженностей по мелким недоплатам и переплатам ваших контрагентов.
Разнесение банковских выписок по сделкам в программе Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти(+Автосалон) Промо
Обработка позволяет автоматизировать и оптимизировать разнесения банковских выписок по сделкам в программе Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти (+Автосалон).
04.05.2016 33558 31 0
Помощник (мастер) оформления производственного заказа
Обработка призвана помочь в создании документов и справочников при оформлении производственного заказа. По итогам заполнения помощника оформления производственного заказа автоматически будут созданы следующие данные: 1. Документ «Заказ на производство». 2. Элементы справочника «Номенклатура». 3. Постоянные (общие) и переменные ресурсные спецификации в справочнике «Ресурсные спецификации». 4. Этапы производства в одноименном справочнике. 5. В зависимости от условий будут созданы документы «Заказ переработчику» или «Заказ в цех». Есть возможность загрузки данных из файла Excel (образец файла Excel для загрузки прилагается в архиве с обработкой).
Формирование документов в 1С: Бухгалтерии 3.0 из файла Excel
Загрузка чеков от самозанятых. Создание поступлений автоматически
Вы работаете с самозанятыми? Получаете чеки от самозанятых? Создаете поступление услуг или товаров вручную? Данная обработка позволит на основании ссылки чека, который вам дает самозанятый, создать поступление услуг или товаров автоматически.
28.05.2020 12305 18 30
Мониторинг цен закупки / цен продаж и наценки для Управления Торговлей 11 (все), ERP 2, КА 2, Розница 2, УНФ 1.6 Промо
(©Топчий Д.Ю.) Обработка позволяет увидеть цены закупки и цены продажи, и проанализировать наценку, для того чтоб не уйти в «минус». Обработка динамически формирует таблицу с ценами в зависимости от выбранных видов цен и прочих отборов в разрезе и характеристик тоже. Так же можно сразу создать документ установки цен с указанными ценами. (Обновление от 01.10.2021, версия 2.0)
18.05.2018 26839 34 24
Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
29.04.2020 8361 15 18
Групповое создание актов сверок
Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2)
24.04.2020 14562 46 38
Групповое формирование актов сверки с рассылкой на email
Групповое формирование актов сверки с рассылкой на email для конфигураций: УПП; КА 1.1; УТ10.3; БП 2.0.
Корректировка записей регистра для КУДИР Промо
Расширение предназначено для корректировки записей в книге доходов и расходов. Пока только для документов: Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета, Поступление наличных (в народе ПКО) и Выдача наличных (РКО).
19.11.2019 9498 16 9
Автоматический ввод документов в «1С:Управление торговлей 11» (Заказ, Акт или Реализация, Счет-фактура при необходимости)
Автоматическое массовое создание заказов и актов(реализаций) в «1С:Управление торговлей 11» уменьшает затраты времени на ввод однотипных документов для Ваших контрагентов. Если у Вас список клиентов, которым Вы ежемесячно выставляете закрывающие документы (счет, акт, счет-фактура), то с помощью данного решения Вы сократите время работы во много раз. Обработка для группового создания актов в «1С:Управоение торговлей ред.11» автоматизирует процесс составляения документов и экономит Ваше ценное время.
09.04.2020 12443 16 6
Обработка создания документов «Реализация товаров и услуг» и «Счета покупателей» для группы контрагентов
Обработка формирует документы реализации товаров и счет на оплату покупателю по заданному списку контрагентов Обработка совместима с платформой 1С 8.3 и конфигурацией «Бухгалтерия предприятия редакций» 3.0. (релизы 3.0.64.21-3.0.64.54).
Загрузчик из личного кабинета «Такском-касса» по API 1.3 и 2.8 в «1С:Бухгалтерию предприятия 3.0»
Расширение для загрузки информации о кассовых сменах из личного кабинета «Такском-касса». Автозагрузка: смены, чеки, проданная номенклатура. Автоматическое создание документов «Отчет о розничных продажах», «Поступление наличных», «Операция по платежной карте».
17.03.2020 19081 41 82
Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 (ЕРП 2) / УТ 11 / КА 2 Промо
Обработка позволяет переносить из УПП 1.3 в ERP 2 документы за выбранный период и остатки. Типовая обработка от фирмы 1С документы не переносит. Также исправлены ошибки типовой обработки. При выходе новых релизов обновление высылается бесплатно в течение года. Разработка будет полезна фирмам-франчайзи, которые периодически выполняют такой перенос данных для заказчиков. Вы можете один раз приобрести обработку переноса, и потом бесплатно получать обновления в случае появления нового заказа на такой перенос данных или при выходе новых релизов конфигураций 1С.
04.08.2015 113763 148 220
Загрузка поступлений в формате Excel, ОпенОфис, LibreOffice для Бухгалтерии 3.0
20.02.2020 10053 13 4
Автомат реализаций с графиком начислений и контролем оплаты счетов
Автомат документов реализации (Обработка. Внешнее расширение. НОВЫЙ Релиз 1.0.1.5) предназначен для массовой генерации и печати документов реализации (счета, акт, с/ф, упд) по договорам контрагентов в 1С:Бухгалтерии 3.0 (ТАКСИ). В случае УСН выписываются счета, акты и упд. Обработка используется если организация предоставляет регулярные услуги и выставляет фиксированные суммы за каждый месяц. Например, это могут быть договора аренды, договора на абонентское обслуживание. Автоматически учитываются особенности учетной политики предприятия и ставки НДС. Код обработки полностью открыт. Возможна доработка. Оперативная реакции на Ваши сообщения и вопросы гарантируется. Скриншоты для установки прилагаются. Количество установок не ограничено. В новом релизе разнесены формы списка формирования документов начисления и формы печати документов. Плюс отдельные списки документов с месячной и квартальной периодичностью. Добавлен видеоролик. Добавлена возможность рассылки документов по e-mail.
Загрузка документов поступления в 1С из Контур.Диадок и обработка выгрузки УПД в Контур Диадок и СБИС из 1с:Бухгалтерии 3
Кто получает документы через Контур.ДиаДок и набивает их вручную в 1С, тот наверняка хотел бы автоматизировать этот процесс. Поддержка конфигураций: Бухгалтерии 3, Управление производственным предприятием, редакция 1.3, 1С:Комплексная автоматизация 2
11.02.2020 41358 106 108
Универсальная загрузка остатков и цен поставщиков в 1С (УТ 11, КА 2, ERP 2.0) из файлов Excel, CSV, XML (YML и CML) Промо
Обработка позволяет легко настроить загрузку прайс-листов и остатков поставщиков. Форматы файлов задаются для каждого поставщика отдельно. В настройках предусмотрена возможность гибкой обработки входящих данных (убрать лишние символы, пересчитать цены в другую валюту, сделать произвольную наценку и т.д.).
23.01.2017 39498 27 26
Расширение с добавлением документа Дополнительные расходы на реализацию
Данная обработка позволяет дополнительные затраты включать в конкретную реализацию. Можно с помощью обработки привязывать документы или просто указывать сумму, которая уменьшает рентабельность и прибыль конкретной реализации.
30.01.2020 7672 5 16
Автоматизация перерасчета отпускных после начисления заработной платы, минимизация ошибок НДФЛ, возникающих в результате некорректного перерасчета документов «Отпуск». ЗУП 3.1 КОРП
Для автоматизации ежемесячного перерасчета отпускных после выплаты заработной платы и минимизации ошибок для сдачи отчетов НДФЛ, полученных в результате некорректного перерасчета отпускных, были созданы внешние обработки «Перерасчет отпусков исправительными» и «Перерасчет отпусков». Рекомендации по применению : для документов «Отпуск», зарегистрированных в текущем расчетном периоде, следует применять обработку «Перерасчет отпусков», для документов «Отпуск», зарегистрированных ранее текущего расчетного периода, применяется обработка «Перерасчет отпусков исправительными».
14.01.2020 10668 5 4
Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 (Расширение конфигурации в части работы с акцизами)
В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки.
23.12.2019 21425 48 47
Загрузка из Excel в табличные части 2-х документов для УТ 11.4 и Розница 2.3
Внешние обработки загрузки в табличную часть документов («Поступление товаров»,»Оприходование товаров» для 1С:Розница 2.3) и («Приобретение товаров и услуг»,»Оприходование излишков»для 1С:Управление торговлей 11.4)
13.12.2019 14005 8 11
Загрузка акта сверки по данным контрагента из Excel в Бухгалтерию 3.0 ПРОФ с удобным визуальным выявлением отсутствующих документов
Обработка загрузки акта сверки по данным контрагента из файла формата Excel для его сравнения с актом сверки по данным организации. Наглядное отображение отсутствующих документов как на стороне организации, так и на стороне контрагента.
18.11.2019 11851 22 disc_alex 6
Обработка для групповой печати чеков на онлайн ККТ по реестрам банка
Обработка позволяет загружать реестры платежной системы с поступившими платежами в 1C:Бухгалтерия 3.0, автоматически создает все необходимые документы в программе, пробивает поочередно каждый платеж на онлайн кассе.