Программа «Декларация 2019» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год.Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ и приказу ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.Форма 4-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768@, приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ и приказу ФНС России № ММВ-7-11/3@ от 09.01.2019.
Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2019.msiпод учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2019» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские. Ссылка на скачивание представлена с официального сайта ФНС:
Перейти на страницу скачивания программы актуальной программы Декларация.
Программа «Декларация» разработана ФГУП ГНИВЦ ФНС России, предназначена для физические лиц, обязанных подавать декларацию 3-НДФЛ. Источник 1: www.nalog.ru
Новое в версии 1.1.0 от 17.02.2020 (Изменения относительно версии 1.0.1): 1) Из программы удалена возможность заполнять декларации по форме 4-НДФЛ; 2) Справочник курсов валют заполнен до 14.02.2020 года; 3) Обновлен справочник инспекций; 4) При вводе данных объекта для получения имущественного вычета поле «Способ приобретения дома» теперь активно не только для объектов с наименованием «Жилой дом», но и для «Жилой дом с земельным участком»; 5) Для доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках от источников за пределами РФ, изменены код дохода (с 3020 на 3030) и ставка налога (с 35% на 13%).
Новое в версии 1.0.1 от 17.01.2020 (Изменения относительно версии 1.0.0): 1) При заполнении декларации индивидуальными предпринимателями, прекращающими свою деятельность в 2020 году, в поле Код статуса налогоплательщика указывается значение 1 – налоговый резидент РФ; 2) Справочник курсов валют заполнен до 17.01.2020 года; 3) Обновлен шаблон печати декларации 3-НДФЛ, исправлена ошибка отображения текста в поле «Место рождения» на титульном листе, изредка возникающая на некоторых данных; 4) В пункте меню Справка –О программе вместо выведенного из эксплуатации адреса электронной почты помещена ссылка на актуальную веб-форму обратной связи.
Новое в версии 1.0.0 от 27.12.2019: 1) первая версия программы 2019; 2) справочник курсов валют не содержит данные курсов за последние числа декабря (заполнен по 20 декабря включительно).
Предоставление имущественного вычета по НДФЛ у работодателя
Декларация 3-НДФЛ заполняется
в течение одного рабочего дня.
Список документов, прилагаемых
к налоговой декларации, вы
получите бесплатно
Процесс нашего взаимодействия
2. Узнаете по телефону, по электронной почте или WhatsApp о документах и информации необходимой мне для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ
Обратившись ко мне один раз,
вы останетесь со мной
Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ
Программа «Декларация 2020»
Программа «Декларация 2019»
Программа «Декларация 2018»
Программа «Декларация 2017»
Налоговый кодекс РФ
Программа «Декларация 2019»
для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год
1) InsD2019. msi – файл установки
О программе «Декларация 2019»
ГНИВЦ ФНС России ежегодно разрабатывает и предлагает бесплатные программы для заполнения (подготовки) декларации 3-НДФЛ.
Программа «Декларация 2019» предназначена для автоматизированного заполнения (подготовки) в 2020 году налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год.
Программа «Декларация 2019» поможет Вам заполнить форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ за 2019 год.
Программа «Декларация 2019» предназначена для обеспечения автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2019 год.
Функциональные возможности программы:
ввод входной информации из документов налогоплательщика;
арифметический контроль данных налоговой декларации;
проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
формирование XML-файла с данными Декларации;
формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;
Новые версии программы распространяются через Интернет и размещаются на сайте ФНС России.
2. Требования к компьютеру и программному обеспечению
Минимальные требования к аппаратным средствам:
14,5 Мб свободного дискового пространства.
Мышь Microsoft Mouse или совместимая.
Принтер (или виртуальный принтер)
Операционная система Windows и другое программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 10 (с русскими региональными настройками).
Работа на Windows Vista и Windows XP (SP3) возможна, но техническая поддержка для данных операционных систем не осуществляется.
Для установки программы «Декларация 2019» на компьютер необходимо:
1. Скопировать файл InsD2019.msi на жесткий диск Вашего компьютера;
2. Запустить файл InsD2019.msi под учетной записью администратора и следовать инструкциям программы установки.
Программа автоматически формирует Листы декларации 3-НДФЛ по результатам введенных пользователем данных:
по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации;
по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики;
данных для расчета профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, договорам гражданско-правового характера;
имущественных налоговых вычетов;
данных для расчета налоговой базы по операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок и налогооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах;
для расчета стандартных, социальных и инвестиционного налоговых вычетов.
Документы для заполнения декларации 3-НДФЛ
Документы необходимые мне для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ
Каждый клиент, заполнивший
у меня 3-НДФЛ, при повторном
обращении в следующем году
получит скидку от 25 до 35%
Справочная информация
Коды категории налогоплательщика
Документы для заполнения декларации 3-НДФЛ
Документы необходимые мне для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ
Каждый клиент, заполнивший
у меня 3-НДФЛ, при повторном
обращении в следующем году
получит скидку от 25 до 35%
Справочная информация
Коды категории налогоплательщика
Коды видов документа
Коды видов доходов, полученных от источников в Российской федерации
Коды видов доходов, полученных от источников за пределами Российской федерации
Коды видов деятельности
Коды наименования объекта
Коды признака налогоплательщика, заявляющего имущественный налоговый вычет
Коды видов операций
Коды прочие
конфиденциальность
Если второй индивидуальный инвестиционный счет открыт незаконно, то инвестиционный вычет не положен
Проект поправок в статью 219 НК предусматривает увеличение социального вычета по НДФЛ со 120 тыс. до 288,6 тыс. рублей
Вышла версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2020» для автоматизированного заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год
Граждане смогут получать налоговые вычеты без 3-НДФЛ и подтверждающих документов
ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Согласно приказу ФНС, новая форма декларации вступит в силу с 1 января 2021 года и должна применяться, начиная с представления отчета за 2020 год
Если налогоплательщиком расходы на погашение процентов по целевому займу (кредиту) не заявлялись в состав имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного до 2014 года, то он вправе претендовать на получение такого имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного после 1 января 2014 год а
Программа «Декларация 2019» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год.Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ и приказу ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.Форма 4-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768@, приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ и приказу ФНС России № ММВ-7-11/3@ от 09.01.2019.
Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2019.msiпод учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2019» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские. Ссылка на скачивание представлена с официального сайта ФНС:
Перейти на страницу скачивания программы актуальной программы Декларация.
Программа «Декларация» разработана ФГУП ГНИВЦ ФНС России, предназначена для физические лиц, обязанных подавать декларацию 3-НДФЛ. Источник 1: www.nalog.ru
Новое в версии 1.1.0 от 17.02.2020 (Изменения относительно версии 1.0.1): 1) Из программы удалена возможность заполнять декларации по форме 4-НДФЛ; 2) Справочник курсов валют заполнен до 14.02.2020 года; 3) Обновлен справочник инспекций; 4) При вводе данных объекта для получения имущественного вычета поле «Способ приобретения дома» теперь активно не только для объектов с наименованием «Жилой дом», но и для «Жилой дом с земельным участком»; 5) Для доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках от источников за пределами РФ, изменены код дохода (с 3020 на 3030) и ставка налога (с 35% на 13%).
Новое в версии 1.0.1 от 17.01.2020 (Изменения относительно версии 1.0.0): 1) При заполнении декларации индивидуальными предпринимателями, прекращающими свою деятельность в 2020 году, в поле Код статуса налогоплательщика указывается значение 1 – налоговый резидент РФ; 2) Справочник курсов валют заполнен до 17.01.2020 года; 3) Обновлен шаблон печати декларации 3-НДФЛ, исправлена ошибка отображения текста в поле «Место рождения» на титульном листе, изредка возникающая на некоторых данных; 4) В пункте меню Справка –О программе вместо выведенного из эксплуатации адреса электронной почты помещена ссылка на актуальную веб-форму обратной связи.
Новое в версии 1.0.0 от 27.12.2019: 1) первая версия программы 2019; 2) справочник курсов валют не содержит данные курсов за последние числа декабря (заполнен по 20 декабря включительно).
Форма 3-НДФЛ за 2020 год: где найти бланк (скачать бесплатно)
Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2021 году за 2020 год, претерпела ряд незначительных изменений:
Бланк формы 3-НДФЛ утвержден Приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.
Скачать обновленный бланк декларации 3-НДФЛ за 2020 год, можно кликнув по картинке ниже.
В некоторых ситуациях могут понадобиться бланки деклараций, действовавшие в предыдущие годы. Например, для получения имущественного или иного вычета, за которым гражданин вправе обратиться в течение последних 3-х лет, могут понадобиться бланки деклараций, за 2018 и 2019 годы. Скачать их можно в разделах ниже.
Заполнять отчетность всегда легче, сверяясь с образцом. И такая возможность у вас есть. Получите пробный доступ к КонсультантПлюс и в системе вы найдете примеры заполнения 3-НДФЛ на все случаи жизни, например, для получения вычета при покупке жилья или при его продаже и др.
Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2018 год
Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2019 году за 2018 год, претерпела значительные изменения.
Бланк формы 3-НДФЛ утвержден Приказом ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.
О том, как правильно его заполнить, читайте в статье «Порядок заполнения формы 3-НДФЛ за 2018 год».
Скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год, можно по ссылке ниже.
Где найти бланк 3-НДФЛ за 2019 год
Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2020 году за 2019 год, претерпела ряд незначительных изменений:
Бланк формы 3-НДФЛ утвержден Приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.
Скачать обновленный бланк декларации 3-НДФЛ за 2019 год, можно по ссылке ниже.
Возникли сложности в заполнении декларации 3-НДФЛ? На нашем форуме можно задавать сложные вопросы. Тут, к примеру, уточняем, как заполнить 3-НДФЛ на возврат процентов по ипотеке.
Справка 3-НДФЛ – что это?
Если вы слышите, что кто-то произносит «справка 3-НДФЛ», то, скорее всего, имеется в виду справка по форме 2-НДФЛ, которая требуется для заполнения декларации 3-НДФЛ. Получить эту справку можно у работодателя и использовать указанные в ней сведения для заполнения необходимых граф в декларации. Справка, как для 3-НДФЛ, также может потребоваться при оформлении кредита, получении виз или госпомощи.
Подробнее об этой справке вы сможете прочитать в статье«Зачем и куда нужна справка 2-НДФЛ?».
Где скачать бланк справки 3-НДФЛ
Бланк справки к 3 НДФЛ (мы уже выяснили, что так в народе называют справку 2-НДФЛ для заполнения формы 3-НДФЛ) утвержден приказом ФНС от 15.10.2020 № ММВ-7-11/753@.
Приказ вступает в силу с отчетности за 1 квартал 2021 года. Изменения связаны с тем, что 2-НДФЛ теперь подается в составе 6-НДФЛ. Подробнее о новой форме отчета читайте здесь.
Отдельным приложением к приказу № ММВ-7-11/753@ представлена форма справки о доходах физлица и суммах НДФЛ, которую налоговый агент выдает по требованию, например, работника. Она практически не отличается от действовавшей в 2020 году. Скачать бланк новой справки можно по ссылке ниже.
Заполняя справку 2-НДФЛ, используйте обновленные коды доходов и вычетов. О том, где их взять – в материале«Список доходов в справке 2-НДФЛ (2012, 4800 и др.)».
Итоги
Декларация (бланк 3-НДФЛ) может подаваться на бумажных носителях и в электронном формате. Для того чтобы подать декларацию лично (через представителя) или отправить почтой, потребуется скачать бланк 3-НДФЛ. Рекомендуется скачивать бланк с официального ресурса, например, с сайта ФНС России.
Также можно скачать программное обеспечение для заполнения декларации — оно доступно на сайте ФНС России. В «Личном кабинете» плательщика налогов на этом сайте (https://lk2.service.nalog.ru/lk/) можно также заполнить декларацию онлайн и, подписав своей цифровой подписью, отправить в налоговую.
Подробнее о том, как получить такую подпись, читайте в статье«Для чего нужна электронная цифровая подпись?».
Рассмотрим порядок заполнения бланка, способы его предоставления в ФНС РФ и другие актуальные для годовой отчетности по налогу вопросы.
Кто представляет форму 3-НДФЛ
Новый бланк формы 3-НДФЛ
Начиная с 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств. Раньше при приобретении лекарств для возврата 13 процентов от их стоимости нужно было, чтобы данные лекарственные препараты выписал врач и они были включены в утвержденный законом перечень. Теперь достаточно только назначения врача. Это значит, что вычет по налогу на доходы физических лиц можно получить при покупке любых лекарств, выписанных по рецепту лечащего врача. Кроме того, если налогоплательщик желает получить вычет за приобретенные в 2019 году лекарства в налоговом органе, то сделать это нужно, представив уже обновленную форму налоговой декларации 3-НДФЛ, которая действует с 01.01.2020.
Таким образом, для получения вычета на лекарства, необходимо учесть следующее:
Как следует заполнить декларацию
Количество листов в новой форме осталось прежним — 13.
Так, например, физлица в статусе ИП включат в состав декларации титульный лист, разделы 1, 2 и приложение 3 декларации с указанием доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а для получения социального вычета на лечение гражданам необходимо будет заполнить:
Форма заявления о возврате, утвержденная Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@, действует в редакции Приказа ФНС РФ от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@. Поэтому начиная с 09.01.2019 заявление о возврате нужно подавать в налоговую именно по указанной форме.
В какой форме можно отчитаться
В последнем варианте подписать отчет необходимо усиленной неквалифицированной подписью, получить которую можно в рамках того же сервиса. Аналогичным способом можно направить вместе с декларацией отсканированные копии подтверждающих документов. В этом случае дублировать пакет документов на бумажном носителе не нужно, если только оригиналы не затребуют специалисты ведомства.
Сроки сдачи
При этом, если декларация подается исключительно с целью получения социальных или имущественных вычетов, представить ее можно в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля 2020 года — Информация ФНС «О декларационной кампании — 2020».
Когда нужно уплатить налог по декларации
Ответственность
За нарушение срока подачи декларации установлен штраф в размере процентов от не уплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки уплаты. При этом штраф не может быть больше 30 процентов от суммы налога и меньше 1 тыс. рублей. Даже если сумма налога, которую вы рассчитали, равна нулю, при несвоевременной сдаче декларации будет начислен штраф в размере 1 тыс. рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). По общему правилу за неуплату налога в срок предусмотрен штраф. Однако если вы не уплатили НДФЛ в срок, но правильно его исчислили и представили декларацию, штраф не налагается, взыскиваются только пени (пп. 2–4, 5 ст. 75, ст. 122 НК РФ, письмо Минфина РФ от 18.10.2017 № 03-11-09/68364).
2. Пени за несвоевременную уплату НДФЛ
Пени — это денежная сумма, которая начисляется на сумму задолженности по налогу, если вы не уплатите его в срок. Пени начисляются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки уплаты налога и рассчитываются по формуле (пп. 1, 3, 4 ст. 75 НК РФ): (не уплаченная в срок сумма налога) x (количество календарных дней просрочки) x (1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России). С 17.12.2018 ключевая ставка (ставка рефинансирования) Банка России составляет 7,75 процента (Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У, Информация Банка России от 14.12.2018). При этом сумма пеней на недоимку, образовавшуюся после 27.12.2018, рассчитывается по день исполнения обязанности по уплате налога включительно и не может превышать размер этой недоимки (п. 3 ст. 75 НК РФ, п. 5 ст. 1, ч. 2, 5 ст. 9 Закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ).
3. Взыскание задолженности через суд
В случае нарушения сроков подачи декларации и уплаты налога налоговый орган направит вам требование об уплате налога (недоимки), пеней и штрафа. При неисполнении требования налоговый орган в течение 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования может обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет вашего имущества, если ваша задолженность превышает 3 тыс. рублей. Если же задолженность меньше этой суммы, то взыскать ее через суд инспекция может только по истечении трех лет после окончания срока исполнения требования. В таком случае налоговый орган должен подать заявление в суд в течение 6 месяцев со дня истечения трехлетнего срока (пп. 1–3 ст. 48 НК РФ).
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь
