Освоение программы ПАРУС-Бюджет 8 модуль «Рсчет заработной платы» (стр. 10 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
· Печать по контрагенту – поставьте флажок;
· Печать справки в налоговый огран – поставьте флажок;
· Печатать сотрудников, у которых нет дохода – не ставьте флажок;
· Дата составления – укажите 12.09.2012;
· Ф. И.О. и должность налогового агента – укажите главный врач;
· Каталог – выберите 
катлог на вышем компьютере, в который будет помещен сформированный файл выгрузки;
Рисунок 54 – Параметры формирования выгрузки формы 2-НДФЛ.
Задание № 12 Сформируйте печатную форму 2-НДФЛ и файл выгрузки для сотрудников:
8.3 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГИСТРА.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию налогового регистра.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите сотрудника и из контекстного меню выберите Регистр налогового учета. Его параметры формирования аналогичны параметрам формирования формы 2-НДФЛ (см. п.8.1, Рисунок 49). После того, как все параметры будут заполнены, нажмите ОК. В результате на экране отобразится печатна форма Регистра налогового учета в формате excel.
8.4 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ПФР.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчета по страховым взносам, который предоставляется в отделение ПФР – это форма РСВ-1.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите из контекстного меню выберите Форма РСВ-1 ПФР 2012. Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В реукльтате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel.
Выгрузка отчета реализована непосредственно из печатной формы Excel-отчета, из листа Выгрузка (Рисунок 55 – Параметры выгрузки отчета РСВ-1.).
При выгрузке из отчета Вы можете отредактировать значения ячеек и произвести выгрузку последней редакции.
Выгрузка данных из отчета осуществляется при помощи вызова специальной процедуры макроса Microsoft Visual Basic и передачей ей необходимых параметров. При отсутствии на рабочем месте указанной выше папки выгрузки выводится соответствующее предупреждение и выгрузка не производится.
Выгрузке подлежат разделы, в которых содержатся какие-либо данные.
Внимание! Нельзя удалять и добавлять вручную строки в таблице
Рисунок 55 – Параметры выгрузки отчета РСВ-1.
8.5 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ФСС.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию отчета по страховым взносам, который предоставляется в отделение ФСС – это форма 4-ФСС.
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники выберите из контекстного меню Форма 4-ФСС 2012. Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В результате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel.
Выгрузка отчета реализована непосредственно из печатной формы Excel-отчета, из листа Выгрузка (Рисунок 56 – Параметры формирования файла выгрузки отчета 4-ФСС.).
При выгрузке из отчета Вы можете отредактировать значения ячеек и произвести выгрузку последней редакции.
Выгрузка данных из отчета осуществляется при помощи вызова специальной процедуры макроса Microsoft Visual Basic и передачей ей необходимых параметров. При отсутствии на рабочем месте указанной выше папки выгрузки выводится соответствующее предупреждение и выгрузка не производится.
Выгрузке подлежат разделы, в которых содержатся какие-либо данные.
Внимание! Нельзя удалять и добавлять вручную строки в таблице.
Рисунок 56 – Параметры формирования файла выгрузки отчета 4-ФСС.
8.6 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР.
После того, как сформировали налоговую карточку по каждому сотруднику, приступаем к формированию персонифицированной отчетности по страховым взносам, которая предоставляется в отделение ПФР – это формы:
В разделе Главное меню => Учет => Сотрудники отметьте струдника и выберите из контекстного меню Формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3, СПВ-1 (2012). В появившемся окне заполните параметры действий (Рисунок 57 – Параметры выбора действий.):
· Печать отчета – установите флажок;
· Выгрузка – установите флажок;
· Каталог выгрузки – укажите каталог, в который будет помещен сформированный файл выгрузки персонифицированной отчетности.
Рисунок 57 – Параметры выбора действий.
Заполните параметры формирования отчета. Затем нажмите ОК. В результате будет сформирована печатная форма отчета в формате excel. Одновременно сформируется файл выгрузки персонифицированной отчетности.
Для формирования форм СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 в разделе Главное меню => Учет => Сотрудники отметьте струдника и выберите из контекстного меню Формы СЗВ-6-3, АДВ-6-4 (2012). Далее схема формиривания днных отчетов (печатной формы и файла выгрузки) аналогична формированию печатной формы и файла выгрузки отчетов СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3, СПВ-1 (2012).
Занятие № 9 ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ СПРАВОК О ДОХОДАХ
Журнал выдачи справок о доходах расположен в Главное меню => Документы => Журнал выдачи справок о доходах. В журнале можно выполнить следующие действия:
· зарегистрировать записи по выдаче справок по форме 2-НДФЛ с сохранением уникальных номеров всех выданных справок посредством заполенения параметров ввода (Рисунок 58 – Параметры регистрации выданной справки 2-НДФЛ.);
· сформировать налоговые карточки;
· напечатать справки по форме 2-НДФЛ
Журнал не меняет стандартный функционал модуля по формированию и печати справок 2-НДФЛ, а является дополнительным регистром.
Рисунок 58 – Параметры регистрации выданной справки 2-НДФЛ.
· Отчетный период – укажите 2012, год даты выдачи справки;
· Номер справки 2-НДФЛ – укажите 2. Уникальный номер справки, в рамках отчетного периода;
· Дата выдачи справки 2-НДФЛ – укажите 15.08.2012. По умолчанию проставляется текущая системная дата;
Факт выдачи сотруднику справки о доходах по форме 2-НДФЛ зарегистрирован в модуле «Расчет заработной платы».
6 ндфл парус 8
C 01.01.2021г. остатки по счетам учета расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности (205ХХ, 206ХХ, 208ХХ, 209ХХ, 21003, 21005, 2101Х, 302ХХ, 303ХХ, 30402, 30403, 30406) должны формироваться с отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ (00Х). Для этого необходимо выполнить преобразование остатков по этим счетам на 01.01.2021г.
Порядок действий:
1. В разделе «Остатки средств по счетам» по маске счета необходимо отобрать записи заголовка на 01.01.2021, подлежащие обработке (например, использовать маску группового счета *205*). Отметить отобранные записи остатков и через расширения выполнить пользовательскую процедуру «Преобразование остатков задолженности для детализации по КИСЭ (с 01.01.2021)». Повторить действия для следующих масок групповых счетов (*206*, *208* и т.д.).
2. В разделе «Расчеты с дебиторами / кредиторами» по маске счета необходимо отобрать записи заголовка на 01.01.2021, подлежащие обработке (например, использовать маску группового счета *205*). Отметить отобранные записи ведомостей и выполнить расформировать и затем сформировать. Повторить действия для следующих масок групповых счетов (*206*, *208* и т.д.).
3. Выполнить проверку результатов:
3.1 в разделе «Расчеты с дебиторами / кредиторами» не должно быть записей спецификации, где уровень аналитики 5го уровня (КОСГУ) остался незаполненным.
3.2 в спецификации раздела «Остатки средств по счетам»:
— не должно быть аналитических остатков, где уровень аналитики 5го уровня (КОСГУ) остался незаполненным;
— сумма по дебету всех аналитических остатков с заполненным КОСГУ остатков (00Х) должна равняться сумме по дебету синтетического счета в заголовке раздела;
— сумма по кредиту всех аналитических остатков с заполненным КОСГУ остатков (00Х) должна равняться сумме по кредиту синтетического счета в заголовке раздела.
4. Выполнить перенос остатков на 01.02.2021.
5. Выполнить п.2 для ведомостей расчетов с дебиторами / кредиторами на 01.02.2021.
6. Повторить п.4 и п.2 для периодов 01.03.2021 и 01.04.2021.
Отчет по форме 0504072 «Главная книга», доработан в части формирования дополнительных строк промежуточных итогов по «КОСГУ остатков».
Реализован отчет «Информация о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений» на основании письма Минтруда №14-5/10/П-1949 от 15.03.2021г. Отчет находится в разделе «Пользовательские отчеты» в каталоге «Статистика».
Для выплат выполнена базовая настройка соответствия с соответствующими графами отчета,
используемые выплаты можно сверить через дополнительную колонку в словаре «Выплаты/удержания». 
Если необходимо сделать перенос выплаты в другую графу отчета, то оставляйте заявки существующем порядке.
Если для должности сотрудника в отчете сформировался неверный код категории персонала,
значит учреждение ранее не формировало статистические отчеты (ЗП-образование, ЗП-культура, ЗП-здрав) автоматизированно.
Для привязки корректного кода категории к должности оставляйте заявки существующем порядке.
Править отчет в Excel не надо, он должен формироваться корректно в автоматическом режиме, т.к. выгрузка отчета в файл для ПФР происходит одновременно с формированием отчета.
Для учреждений с штатом более 50 человек, отчет формировать лучше через очередь печати отчетов, в таком случае формирование отчета происходит намного быстрее.
В раздел «Сотрудники», в меню «Функции» добавлено новое действие «Печать и выгрузка 6-НДФЛ», предназначенное для печати и выгрузки отчета по форме «6-НДФЛ» за отчетные периоды с 1 квартала 2021г.
Параметры действия идентичны пользовательскому отчету, использовавшемуся для подготовки отчета за предыдущие отчетные периоды.
Новые параметры: «КБК по основной ставке» и «КБК по прогрессивной ставке» могут не заполняться. Коды будут подставлены автоматически на основании действующих в 2021г.
Детализация показателей отчета формируется с помощью пользовательского отчета «Форма 6-НДФЛ (2021 г.)», который вызывается через расширения в разделе «Сотрудники».
Обновлен комплект материалов для выгрузки отчетов за 2020й год на сайт bus.gov.ru.
Доступны новые версии процедур для выгрузки форм:
— 0503130
— 0503121
— 0503127 (формат не изменился)
— 0503730
— 0503721
— 0503737.
В схеме отчетов 721 значения КОСГУ могут принимать значения либо цифровые, либо содержащие символ «Х». Поэтому иные значение КОСГУ не выгружаются. Возможно потребуется править загруженный отчет в личном кабинете bus.gov.ru. В редакции ТФФ ГМУ версии 1.7.8.21 Код КОСГУ, допускающий использование буквенных символов, задан только для ф. 0503121.
Выгрузку производить в соответствии с инструкцией.
Для работы с трудовыми договорами/служебными контрактами доступен новый раздел «Журнал контрактов», содержащий более полный набор учитываемых параметров по сравнению со спецификацией «Контракты» сотрудника.
Этот раздел будет использоваться в скорой перспективе при интеграции с новым федеральным сервисом МинТруда «Электронные трудовые договоры (ЭТД)», рекомендуем начать наполнять и использовать раздел, это значительно упростит работу в следующем году.
6 ндфл парус 8
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
Раз сумма большая, то возможно Вы удалили реестр?
 |
| |
Опытный пользователь
Опытный пользователь
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
возможно понадобится база чтоб понять как это получилось.
копию сделайте до нажатия «обновить суммы по ведомости»
| |
| |
Пользователь
Новичок
Зарегистрирован: 18.10.2012 14:58:31
Сообщений: 111
Оффлайн
| |
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
Как уволенные отличаются от других? у них есть в разделе «Сотрудники» дата в колонке «Уволен»?
на рабочем столе парус 10, набрав в строке поиска слово НДФЛ, легко найдете аналогичные настройки.
P.S:
В горячей линии не было от Вас ни звонка ни события
Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 25.10.2016 17:05:46
| |
| |
Опытный пользователь
Новичок
Зарегистрирован: 18.10.2012 14:58:31
Сообщений: 111
Оффлайн
| |
| |
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
Узнать же где что находится не сложно
Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 13.12.2016 02:24:53
| |
| |
Пользователь
Зарегистрирован: 07.11.2012 12:55:19
Сообщений: 461
От: Василий Потылицин
Оффлайн
Пример. Увольняют человека 08.02.2017. Табель приносят с задержкой 10.02.2017
В реальности
Компенсацию за увольнение мы посчитали 08.02.2017 и выплатили 08.02.2017 налоги 09.02.2017
Остальную зарплату посчитали 10.02.2017 и перечислили 10.02.2017 налоги 10.02.2017
В парусе
уволили человека 08.02.2016
компенсация за увольнение имеет код НДФЛ2012, у банка нет кода.
закрыли межрасчеткой компенсацию 08.02.2017 (указали даты в ведомости «с» = 08.02.2017)
закрыли межрасчеткой банк по компенсации 08/02/2017(не указывали даты)
закрыли межрасчеткой второй банк на остаток зп 10/02/2017 (не указывали даты также пробывали указать 10/02/2017)
во второй строчке с кодом 2000 дата получения дохода должна быть 10.02.2017
в третьей сроке с кодом 2012 срок уплаты налога должен быть 09.02.2017
PS
при компенсации срок уплаты следующий день в отличии от обычного отпуска.
PS2
@в третьей сроке с кодом 2012 срок уплаты налога должен быть 09.02.2017@ Для решения этой проблемы мо мне так должен быт еще один код НДФЛ2012 например НДФЛ2012комп который срок уплаты налога генерировал бы следующий день.
Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 08.02.2017 13:56:10
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
Т.е. нужно просто определиться налоговому агенту (заказчику) с компенсацией:
1. 2012 (суммы отпускных выплат)
или
2.4800 (прочие доходы).
Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 08.02.2017 14:04:46
| |
| |
Пользователь
Зарегистрирован: 07.11.2012 12:55:19
Сообщений: 461
От: Василий Потылицин
Оффлайн
А с этим что делать?
уволили человека 08.02.2017, принесли табель 10.02.2017, рассчитали ЗП 10.02.2017
Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 08.02.2017 14:18:38
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
PVP wrote: Про компенсацию ясно, спасибо.
А с этим что делать?
уволили человека 08.02.2017, принесли табель 10.02.2017, рассчитали ЗП 10.02.2017
не понял? Вопросы к НК РФ? я не он ))
дата фактичекого получения ЗП день увольнения.
срок удержания НДФЛ с ЗП день выдачи.
срок перечисления НДФЛ с ЗП след день после выдачи.
никакого упоминания когда принесли табель и когда рассчитали, поэтому без разницы..
хотя на самом деле в ст223 есть упоминание что исчислить ндфл Вы должны на дату фактического получения, т.е. и доход облагаемый определить и налог исчисленный на 08.02.17,
Ну это Вы уж сами у себя наказывайте тех кто не исполнил НК РФ ))))
ну или об этом никто никогда не узнает когда табель принесли и когда нажали кнопку рассчитать 
главное удержали в нужные сроки, и перечислили в срок
Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 08.02.2017 23:40:42
| |
| |
Опытный пользователь
Моей воли в этом всём нет вовсе, лично я бы в НК написал намного проще (типа за всё что начислено в январе заплатить по 15 февраля), но увы это неподвластно.
Это сообщение было изменено 9 раз. Последнее изменение было в 09.02.2017 03:40:59
| |
| |
Пользователь
Пользователь
Опытный пользователь
Опытный пользователь
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 14.11.2012 13:04:49
Сообщений: 279
Оффлайн
Насколько я понимаю, и в ведомости, и в реестры имеет смысл ставить даты оплаты, если зарплата выплачивается и наличкой, и на карточку, причём в разные даты.
Иначе достаточно даты в ведомости.
| |
| |
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
Минус в том что если нужно отображать дату перечисления в расчетном листке, то расчетный листок берет из реестра..
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1604
Оффлайн
Это сообщение было изменено 3 раз. Последнее изменение было в 21.02.2017 08:34:54