Основы налогообложения лиц, не являющихся гражданами США и работающих с Adobe Stock
На странице приведены основные положения налогообложения авторов Adobe Stock, которые не являются гражданами США или зарегистрированными в США иностранными гражданами.
Обзор налогового законодательства
Продажа лицензий на использование авторского контента относится к экономической деятельности. Авторы Adobe Stock, получающие прибыль от продаж своих работ в США, в соответствии с требованиями Налогового управления США (U.S. IRS — Internal Revenue Service) уплачивают налог, взимаемый с источника доходов.
Налоговое управление США — это государственный орган, ответственный за соблюдение налогового законодательства и сбор налогов. Так как наша компания зарегистрирована в США, то, как и наши авторы, зарегистрированные в этой стране, мы обязаны соблюдать налоговое законодательство США и представлять Налоговому управлению соответствующую налоговую отчетность. Налоговая отчетность оформляется в соответствии с ситуацией автора и нужна для того, чтобы определить необходимость уплаты налога, взимаемого у источника выплаты с полученного доходов.
Приведенная ниже информация поможет определить, какая форма налоговой отчетности подходит к вашей ситуации. Мы рекомендуем вам выполнить описанные здесь различные действия и связаться с налоговым консультантом/юрисконсультом для заключительной консультации. Если вы являетесь гражданином США или зарегистрированным в США иностранным гражданином, см. раздел Основы налогообложения граждан США и зарегистрированных в США иностранных граждан.
Приведенная здесь информация представляет собой лишь общие рекомендации, мы не даем консультации по налогообложению. При отсутствии утвержденной формы налоговой отчетности с прибыли автора удерживается максимальный налог по ставке 30%.
Проверка профиля
Проверьте данные, содержащиеся в вашем профиле, на актуальность, перейдя на страницу учетной записи автора Adobe Stock. Предоставление ложных данных приведет к тому, что ваша отчетность не пройдет проверку и вы вынуждены будете выплатить налоги, взимаемые с источника доходов.
Отправка налоговой отчетности
Формы налоговой отчетности заполняются в электронном виде и подписываются электронной подписью на странице учетной записи автора Adobe Stock. Формы налоговой отчетности отправляются в Adobe Stock. Информация в налоговой отчетности обновляется при каждом значимом событии, происходящем в вашей жизни и влияющем на ваше налогообложение. К таким событиям относится вступление в брак, изменение имени, развод, создание или роспуск компании. Формы налоговой отчетности вы можете отправить, перейдя на свою страницу учетной записи автора. Система поможет вам заполнить ряд параметров, чтобы вы могли определиться с нужной формой налоговой отчетности.
Независимо от вашей страны, налоговую форму необходимо заполнить на английском. Если вы не понимаете английский язык, можете поискать в Google перевод налоговых форм и руководствоваться им. Советуем обратиться за исчерпывающей консультацией к специалисту по налоговым или юридическим вопросам.
Физические лица
Если вы являетесь резидентом страны, которая имеет с США договор об избежании двойного налогообложения: вам следует заполнить форму W-8 BEN, которая позволяет авторам, проживающим за пределами США, потребовать уменьшение или отмену налога на доход в США в соответствии с данным договором. Обратите внимание, что ставки налога на доход от видеоматериалов могут отличаться от ставок для других типов файлов.
Если вы являетесь резидентом страны, не имеющей с США договора об избежании двойного налогообложения, то вам следует заполнить форму W-8 BEN. При этом будет взиматься налог в размере 30 % со всех продаж.
ООО, партнерство или компания
Если вы действуете в качестве общества с ограниченной ответственностью, партнерства или компании и юридическое лицо зарегистрировано в соответствии с законодательством США, то вам следует определить, какая форма W-8 соответствует вашему случаю.
Существует множество форм W-8:
Чтобы определить, какая форма W-8 соответствует вашему случаю, свяжитесь со своим налоговым консультантом для отправки соответствующей формы.
Налоговая информация в кабинете Гугл Адсенс
Здравствуйте, читатель блога Webmacter.ru! На странице Адсенс появилось объявление о том, что нужно внести свою налоговую информацию.
Нужно обязательно пройти процедуру заполнения своих данных до 1 июня 2021 года иначе не получить выплату от Гугла, а также с дохода будет списываться 24 процента. А если предоставить эти данные, то налог будет списываться только за просмотр от жителей из США.
Если правильно заполнить сертификат, тогда списание долларов с вашего дохода вообще не будет. Но для этого вы должны быть гражданином той страны, с которой заключён договор об избежание двойного налогообложения.
Как заполнить налоговую информацию в Адсенс
Давайте начнём заполнять анкету в личном аккаунте Google Adsense, нажав на кнопку «Добавьте налоговую информацию», а затем подтвердим логином и паролем, что это ваш аккаунт.
В моём случае заполняется для физического лица зарегистрированного в приложении Мой Налог…
Если кнопка по каким то причинам отсутствует, тогда нужно зайти в аккаунт AdSense → Платежи → Настройки → Управление настройками.
Внизу страницы находим «Платежный профиль» и строку «Налоговая информация в США» и нажимаем на значок карандаша Изменить.
Далее выбираем:
Далее нажимаем кнопку «Заполнить налоговую форму W-8BEN» где всё заполняется английскими буквами, используя, переводчик языков. Если вы уже проходили монетизацию сайтов или YouTube в Adsense, тогда своё имя физического лица можно скопировать на английском языке в Платежи → Способ получения дохода.
Коммерческое название компании можно не указывать. Затем выбираем свою страну гражданства. В строке иностранный номер налогоплательщика прописываем свой ИНН, который нужно взять в свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе.
Следующую строку пропускаем и нажимаем далее…
Здесь выбираем свою страну, а также английскими буквами в первой и второй строке прописываем место постоянного проживания улицу, дом и номер квартиры. В следующей строке находим свой город и указываем почтовый индекс. Если место проживания совпадают с местом прописки, ставим галочку.
Здесь задают вопрос, претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку в соответствии с договором, чтобы не было двойного вычета налога с прибыли. Разумеется, ставим галочку «Да», а также галочкой подтверждаем, что являемся гражданином страны, с которой США заключила договор, чтобы два раза не удерживали налог.
Затем вновь выбираете свою страну, где вы проживаете. Дальше везде установим галочки и выберем Статья 6, пункт 1 → Налоговая ставка 0 % (пониженная ставка).
Здесь вы можете предварительно посмотреть, как будет выглядеть документ и перепроверить на ошибки всю информацию. Затем ставим галочку, что документы проверили и нажимаем кнопку далее.
В разделе «Подпись» также прописываем на английском языке Ф. И. О. и ставите галочку «Да», подтверждаете, что подписываете от своего имени –заверяем сертификат налогоплательщика.
Нажимаем кнопку дальше и в пункте 6 выбираем «Нет», если не ведёте деятельность и не оказываете услуги на территории США. А также подтверждаете галочкой, что услуги для компании Google будут предоставляться за пределами США.
Итак. Задаётся вопрос, получали ли вы платежи? Если вы только создали аккаунт в Адсенсе, выбираете первый вариант, а если уже получали платежи, тогда второй. Ставим галочку, что предоставленные данные и свидетельства являются верными и точными и, нажимаем кнопку отправить на одобрение.
Проверьте ещё, что теперь всё заполнено правильно, если найдёте ошибку, сразу же исправляйте нажав на кнопку отправить новую форму. Спустя 3 года придётся повторить всё заново, поэтому внимательно читайте письма от Гула с отметкой Важно!
Источник видео Мой Обзорник
Как заполнить налоговую форму YouTube AdSense
Привет, читатель моего блога, сегодня поговорим о не самых приятных, но обязательных в – этой жизни вещах: Рано или поздно у всех в жизни настает момент когда он начинает платить “Налоги на доход” и Увы, платформа ютуб это такой же источник дохода как и обычная работа, и с Июня,2021 года видеохостинг начнет забирать 24% у тех блогеров,которые не предоставили налоговую информацию в Google AdSense (США) чтобы избежать такой участи вам обязательно надо заполнить налоговую информацию в личном кабинете Адсенс
Письмо счастье от YouTube
С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24 %. Если вы автор из США, возможно, вы уже указали требуемые данные. Однако рекомендуем вам убедиться в этом и проверить налоговую информацию в своем аккаунте AdSense.
Как предоставить в Google налоговую информацию
Заполняем форму для налогов Ютуб
Первый этап: Тут важно отметить кто заполняет форму: Физическое лицо или Юридическое лицо вас попросят отметить нужные варианты. Говоря простым языком: Если у вас не зарегистрирован бизнес, вы не имеете своей компании (нету ИП ) – то вы “Физическое лицо”
Ответ на вопрос: Являетесь ли вы гражданином или резидентом США?
Ответ на вопрос: Являетесь ли вы гражданином или резидентом США?
Если у вас нету постоянного места жительства в США – то вы не резидент США – поэтому тут выбирать “НЕТ”
Второй этап: Второй этап самый важный, от него зависит сколько и кому вы должны или не должны!
Так как мы с вами выбрали “физическое лицо” и мы не живем в США, то мы заполняем форму: “W-8BEN“
Вся форма заполняется только на английском языке (Транслит переводчиков полно в сети)
Заполняем место проживание (ВСЕ КАК В АДСЕНС)
Если вы живете в доме где прямо в подъезде размещено почтовое отделение: То ставим галочку напротив “Почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают.”
Вторую часть адреса заполняем также как и первую:
Третий этап: Это важнейший этап от него зависит правильность налоговых расчетов
☑ Является резидентом страны, с которой у США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.
Претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения?
ОТВЕТ ДА
НА вопрос: Отвечаем ДА и выберем страну из списка: Россия
Итоговый вариант должен выглядеть вот так
Далее подтверждаем своей подписью: ЭТО ВАШЕ ИМЯ и ФАМИЛИЯ НА АНГЛИЙСКОМ: Например: VASA PUPKIN
Аффидевит об изменении налогового статуса
Итоговая форма: Форма W-8BEN с ставкой 0%
Поздравляю! форма заполнена, больше никаких действий не требуется! Если помог поделись с другом. 
Налог Google Adsense, Youtube: что такое и как заполнить документы
Многие получили в своем кабинете Google Adsense такое уведомление. А если не получили, то вам все равно следует прочитать статью и настроить налоговую информацию по новым правилам Adsense.
Из сообщения понятно, что данное правило пока только распространяется на YouTube, а не на сайты. Но если мы зайдем в изменение налоговой информации, то увидим такое сообщение.
Скорее всего, если вы не заполните эту информацию, то не сможете получать выплату и для сайтов.
Что за налог?
В ноябре 2020 года YouTube обновил условия использования для авторов из США. А теперь эти условия дошли до России и СНГ.
Какой мне процент налога необходимо заплатить?
Все зависит от того какой доход вы получаете от пользователей из США, и и какая налоговая ставка действует у вашей страны. Она может быть от 0% до 30%.
Например для России это 0%.
Еще необходимо узнать действует ли между США и вашей страной соглашение об избежании двойного налогообложения. Если оно есть, то таким способом можно снизить налоговую ставку.
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан имеют такое соглашение. Полный список стран можно посмотреть на этом сайте.
Если я не заполню поручение, то что будет?
Если вы не заполните данное поручение, то вам придется платить налог от 27% до 30% со всего вашего дохода. Если вы заполняете его, то вы платите процент установленной вашей страной и только от просмотров пользователей из США.
Например, если вы живете на Украине и у вас YouTube канал на русском языке, и налоговая ставка в вашей стране 10%, то вы будете платить налог только от просмотров пользователей США, то есть практически вы не заметите разницы в доходах, потому что ваш канал не смотрят люди из США.
Данное поручение надо заполнить до 31 марта 2021 года.
Как заполнить форму?
Заходим в кабинет Adsense. Переходим в Платежи > Управление настройками
Далее прокручиваем вниз и нажимаем на карандаш в «Форма с налоговой информацией».
Снизу появляется изменение налоговой информации, нажимаем.
И теперь «Добавьте налоговую информацию».
Подтверждаем вход в аккаунт и выбираем физическое или юридическое лицо. При нажатии на далее у вас будут появляться новые вопросы.
Если вы не получаете доход из США и хотите получить двойное налогообложение, то выбираем Налоговую форму W-8BEN и нажимаем заполнить. По налоговой форме W-8BEN вы должны платить налоги в своей стране.
Открывается новая страница, где мы заполняем свое ФИО на английском и выбираем страну.
Вводим свой ИНН и нажимаем далее.
Заполняем адрес на английском языке и нажимаем далее.
Дальше выбираем, что претендуем на пониженную налоговую ставку и являемся резидентом страны, с которой у США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения и указываем свою страну.
Ниже устанавливаем все чекбоксы, выбираем статью и пониженную ставку. Нажимаем далее.
Проверяем все данные и подтверждаем.
Пишем свое ФИО на английском языке и отмечаем, что это вы заполнили доки. Нажимаем далее.
Дальше выбираем, что мы не вели деятельность в США и ставим чекбокс.
В Аффедивит выбираем в зависимости от того получали вы уже платежи от Adsense на этом аккаунте или еще нет. Я выбрал, что уже получал и подтверждаю это чекбоксом.
Бинго! Проверяем налоговую ставку.
Как заполнить ИП, ООО?
Если вы Индивидуальный предприниматель, то в самом начале выбираете физическое лицо.
Если у вас ООО, выбираете Юридическое лицо.
Главные выводы
Обязательно посмотрите действует ли с вашей страной соглашение об избежании двойного налогообложения.
И надо понимать, что это налог на доход только от пользователей США, то есть если у вас YouTube каналы на русском языке, то вы не потеряете в доходе от этого налогообложения.
Ну и не забывайте монетизировать свои сайты в MajorPush.pro и подписываться на мой телеграм канал, где я делюсь информацией о заработке на сайтах и трафике.
Оцените эту статью. Чтобы мы могли делать лучший контент! Напишите в комментариях, что вам понравилось и не понравилось!
Рейтинг статьи: 4.5 / 5. Кол-во оценок: 28
Пока нет голосов! Будьте первым, кто оценит эту статью.
Гайд по заполнению налоговой формы W-8BEN от Yoola
Уважаемые партнёры Yoola,
В 2021 году компания Google начнёт удерживать налог в соответствии с налоговой системой США с дохода авторов из других стран. Изменения необходимы для выполнения требований законодательства США и вступят в силу не ранее июня.
В связи с этим изменением все авторы должны предоставить налоговую информацию — правильно заполнить форму в своём аккаунте AdSence. На основании указанных в форме данных команда YouTube определит, должны ли выплаты облагаться налогом в соответствии с налоговыми правилами США, и, если да — рассчитают их ставку. Если автор канала не предоставит необходимые сведения до 31 мая 2021 года, то с дохода, сгенерированного во всех странах, может удерживаться налог по ставке 24%.
Команда Yoola изучила все требования и сценарии при разных вариантах указываемых ответов — ниже мы делимся с вами инструкциями по заполнению налоговой формы в AdSence.
Для большинства креаторов подходит инструкция для физических лиц и резидентов Украины, России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), вы также являетесь физическим лицом и вам следует заполнять форму по данной инструкции:
Если ваш аккаунт AdSence зарегистрирован на юридическое лицо, воспользуйтесь специальным гайдом по заполнению формы для юридических лиц:
Важно! Мы всё ещё получаем ответы на некоторые исключительные вопросы. Если вы (или кажется, что это может быть про вас):
пожалуйста, свяжитесь с нашей поддержкой (чат в правом нижнем углу этой страницы). Мы поможем вам заполнить форму и учесть все ваши особенности в индивидуальном порядке. Чуть позже, когда мы получим ответы на все наши вопросы, мы вернемся с отдельным гайдом.
Если на любом шаге заполнения формы у вас появляются вопросы, пожалуйста, задайте их в чате поддержки (в правом нижнем углу этой страницы). Мы вам поможем!
Даже если вы ещё не являетесь партнёром Yoola, вы можете обратиться к нашей команде поддержки в чате. Мы вас проконсультируем, поможем заполнить форму и подскажем альтернативные варианты.
Расскажите своим друзьям-креаторам об этих инструкциях.